三重一大事项内审模板

“三重一大”事项内部审计工作底稿项目名称“三重一大”事项审计档案编号序号审计内容及重点（问题）是否不适用备注一决策范围审计，审查以下决策范围内的事项是否集体决策。000选择有误或备注未填291重大决策