洽洽食品内部控制自我评价报告

- 事项和易出现问题的领域； - 5、制衡性原那么：内部控制在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成，坚持不相容职务相互别离、相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率；