内控自查报告书范文

内控自查报告书范文 　　按照****文件要求，我社成立内控制度执行自查领导小组，***为组长，*****为成员。组长为自查第一责任人，各成员相互配合。现将自查情况汇报如下： 　　一、对库存现金情况，重