审计廉政风险点及防控措施表

审计廉政风险点及防控措施表风险点环节风险点内容防控措施防控责任人责任追究1在编制和审核审 计工作方案、审计 实施方案时未如 实确定审计内容 和重点执行重要审计业 务集体讨论制度、 建立审计实施内 容与