促销管理-151一般合同管理业务控制矩阵 精品

15.1一般合同管理业务内部控制矩阵业务目标业务风险控制点适用单位不相容岗位控制点分值相关控制点资料相关制度索引会计报表认定会计报表项目1存在和发生/真实性；2完整性；3权利与义务；4估价或分摊；5表