某公司內部稽核管理程序

版本修 订起草审核核准日期页次章节内容目的：为维护现行系统之有效且持续之运作，特订定本程序。范围：本程序适用于本公司各项系统之内部稽核的实施与管理。三.权责：3.1负责制订「年度审核计划」: