财务管理制度1(4)

财务管理制度一、 购入.购入原材料（蔬菜类、面食类、肉类、调料类）厨房购入原材料：库管前一天去各车间登记所需原材料，登记完 毕后电话通知各供应商，供应商第二天把原材料送达饭店，送达 饭店后必须办理入库

财务管理制度 一、购入 1 . 购入原材料（蔬菜类、面食类、肉类、调料类） 厨房购入原材料：库管前一天去各车间登记所需原材料，登记完毕 后电话通知各供应商，供应商第二天把原材料送达饭店，送达饭 店后必须办理入库手续，保管员需对原材料的数量、重量与质量 进行把关,如有数量、重量与质量问题一律不予办理入库手续,入 库单一式三份，库管一联，会计一联、供货商一联，且入库单上必 须有各车间主管、保管员、厨师长签字，厨师长对每日的要货数 量进行监督,不能要货数量太大或太多造成不必要的浪费和资金 的占用。 2 .购入低值易耗（餐具、转盘等）品及物料用品（餐筷、餐巾纸,一 次性台布等） 各楼层主管负责保管各自的低值易耗品与物料用品，如需采买需 先申报前厅经理，前厅经理同意后方可与供应商要货，前厅经理需 对低值易耗品与物料用品的数量进行把关,不能存储过大或过多 造成资金的占用；入库手续同原材料一样，同时必须有前厅经理 与库管签字方可办理入库。 二、发出 各部门领用物资要求专人负责，领料员要填写出库单并签字，保管 员凭单发货，出库单一式两份，领料部门一份，凭单验收；保管员 一份，凭单入账。