无形资产管理体系业务控制矩阵（制度范本、DOC格式）

膀7.6无形资产管理业务内部控制矩阵螈业务目标羈业务风险蚅控制点薀适用单位蕿不相容螆岗位螃控制点分值芃相关控制点资料艿相关制度索引螇会计报表认定膆会计报表项目蚂聿薄芄肂螀蚆莂薁1存在和发生/真实性；2