南京大学审计处院系内部控制制度调查表重要

《院系内部控制制度调查表》财务基础管理1、根据国家和学校有关规章制度，结合本单位实际情况制定实施细则 。2、重大经济决策方式：单位领导决定 、党政联席会议决定 、办公会议讨论决定 。3