内部控制管理程序

1　目的　　管理内部控制工作过程，确保集团公司内部控制工作要求在公司得到有效贯彻与实施，奠定有效防范生产经营管理风险的基础。2　适用范围　　适用于公司内部控制工作的组织与实施。3　术语和定义3.1　公