印刷厂二合一程序文件不全19内部管理体系审核管理程序-程序文件

1.目的为了检验爱克发（无锡）印版有限公司（以下简称公司）各部门开展的管理活动与《质量环境手册》等文件是否相符，并保证质量环境管理体系持续有效地实施和改善，需要进行内部管理体系审核。公司制定了内部管理

内部管理体系审核管理程序 版本：A/0 编号：AGFA-P-019 1.目的 为了检验爱克发（无锡）印版有限公司（以下简称公司）各部门开展 的管理活动与《质量环境手册》等文件是否相符，并保证质量环境管理体 系持续有效地实施和改善，需要进行内部管理体系审核。公司制定了内部 管理体系审核的机制，制定了实施、追踪和管理程序，以便及时发现存在 的问题，采取纠正措施，确保质量环境管理体系的完善。 2.范围 本程序适用于公司内部的质量环境管理体系审核和改善。 3.职责 3.1总经理 3.1.1批审《年度内审计划》； 3.1.2批准内部质量环境管理体系审核报告； 3.1.3定期召开管理评审会议。 3.2管理者代表 3.2.1全面负责内部质量环境管理体系审核工作； 3.2.2制定《年度内审计划》并负责组织实施； 3.2.3选定审核组长及审核员，并审核年度内审计划，每次的内部管理 体系审核计划和内部质量环境管理体系审核报告。 3.3审核组长 3.3.1编制、实施本次内审计划； 3.3.2编写内审报告。 4.程序 4.1年度内审计划 4.1.1根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度，及以往审核的结果， 由管理者代表负责策划各部门全年审核方案，编制《年度内审计划》，确 定审核的范围、频次的方法，报总经理审批。每年内审至少2次，并要求 覆盖本公司质量管理体系的所有要求，如果出现以下情况时，由管理者代 表及时组织进行内部质量环境审核： 4.1.1.1组织机构、管理体系发生重大变化； 4.1.1.2出现重大质量环境事故或顾客/相关方对某一环节连续投诉； 4.1.1.3法律、法规及其他外部要求的变更； 4.1.1.4在接受第二、第三方审核之前； 4.1.1.5在体系认证证书到期换证前。 4.1.2年度内审计划内容 第1页共4页