内控部门自查整改报告

内控部门自查整改报告根据内部控制自查工作安排，结合设计研究所（以下简称：设研所）的控制目标和管控重点，我们对截至2017年12月31日的内部 控制有效性进行了自查。一、2017年度设研所内部控制体系建