某市商业银行部门绩效考核指标8

财务部经理绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1预算制定、调整按时开展和完成率按时开展并完成预算制定、调整的次数／按规定应开展的预算制定和调整次数×100%目标值10

财务部经理绩效考核指标 信息来源 考核周期 编号 KPI KPI定义/公式（权重） 考核标准 按时开展并完成预算制定、调整的 预算报告、预算调整报 预算制定、调整按时开展和 目标值100％，减少1个百分点， 每月 1 次数／按规定应开展的预算制定和 告 完成率 减（）分 调整次数×100% 费用明细科目及预算 1－（实际发生的成本费用／预算成 目标值（）％，增加1个百分点， 每季 2 部门费用与预算的差异率 资料汇总 本费用）×100% 减（）分 资产负债表 每季 3 资产负债率 总负债／总资产×100% 目标值（）％－（）％ 目标值（）％。增加1个百分点， 本行员工对本行财务职能部门满意 部门合作满意度调查 每季 4 财务职能服务满意度 加（）分；减少1个百分点，减 度评分的算术平均值 （）分 2日内完成，延迟1天，减（） 每月 5 个人费用报销及时率 个人费用报销延迟的天数 分 1－查出有误的财务报表数量／提 目标值100％，减少1个百分点， 财务报表检查记录 每季 6 财务报表／报告正确率 交的财务报表总数×100% 减（）分 财务报表提交时间记 1－延误提交的财务报表数量／提 目标值100％，减少1个百分点， 每季 7 财务报表及时提交率 录 交的财务报表总数×100% 减（）分 报告质量； 财务分析所运用的各项财务指标是 20% 否有遗漏（） 财务分析报告 每月 8 财务分析报告 是否出现财务指标计算错误的情况 延迟1天，减（）分 20% （） 30% 得出是否正确的结论（） 及时性： 1/3