会计基础工作心得感想

会计基础工作心得感想　根据中支内审工作部署，20__年12月份分别在全行范围内开展对内部控制管理风险的分析评价活动。依照内控评价方案，分“内部控制环境”、“风险识别与评估”、“控制活动”、“信息交流

会计基础工作心得感想 根据中支内审工作部署，20__年12月份分别在全行范 围内开展对内部控制管理风险的分析评价活动。依照内控评 价方案，分“内部控制环境”、“风险识别与评估”、“控制 活动”、“信息交流与反馈”、“监督评审”五个方面内容对 支行内控制度进行评审，将定期风险分析评价工作渗透到全 行每一个职能股室、每一个工作环节和每一个岗位。 我们将评价的监督对象确定为一线营业人员和各级管 理人员;以重点股室、关键岗位、薄弱环节的审计为主;有针 对性地检查监督各职能部门建立的各项制度，注意内控制度 和管理上的漏洞和缺陷。拓展了评价范围，提升了评价层次。 通过审计评价，共发现重要岗位尚存在十多项风险隐患和薄 弱环节，一一列出，分析存在问题的原因，提出合理的防范 措施和建议，并书面报告市中支和支行领导，督促各项内部 控制制度在全行得到严格落实。现将工作总结如下： (一)积极开展内部审计调查工作 我们根据本行的重点工作、簿弱环节及风险点确定审计 调查项目二项。分别是《对瑞安支行集中采购管理情况的调 查》、《对瑞安支行外汇法规、内控制度和业务操作规程执 行情况的调查》。