内部控制评价工作底稿 13存货管理

内部控制评价工作底稿填写说明一、工作底稿的组成工作底稿包括两类表格:主表：按照控制标准设置，每一流程对应一个主表。测试页：按照控制标准设置测试页，每一个控制标准对应一个测试页。二、主表填写说明主表名称