固定资产内控调查表

一级流程 二级流程 三级流程 控制环节规章制度职责分工规章制度控制 和制度体系建设职责分离授权审批序号 检查项目是否根据集团固定资产规定，结合本公司1 的生产经营特点和管理要求，建立健全适合企业固定资