质量管理体系内审检查及记录表(范本)

质量管理体系内审检查及记录表编号：BG-8.2-? 页码：受审部门最高管理者接待人审核日期相关文

质量管理体系内审检查及记录表 BG-8.2-? 编号：页码： 受审部门 最高管理者 接待人 审核日期 相关文件 内审员姓名 标准 审核内容 现场审核内容 评价 章节 号 11 ． 范围 是否明确了产品及其质量管理体系覆盖的 、 范围并在质量管理手册中阐明？ 12 ． 删减 1） 是否有删减？ 2） 删减了哪一条款？ 3） 、 删减的理由是否充分合理？ 4） 删减是否不影响组织提供满足顾客和 适用法规要求的产品的能力？ 删减后，是否能不免除组织提供满足顾客 和适用法规要求的产品的责任？ 41 ． 质量管理体系总要求 1） 质量管理体系的结构和层次是否清楚？ 2） 过程是否识别并表述？ 3） 是否存在和明确对产品质量有影响的 外包过程？如何控制？ 4） 过程的顺序及相互关系是否明确？ 5） 有那些控制准则和方法？ 6） 如何保证体系运作所需的资源？ 7） 信息是否充分？ 、 如何监视测量分析这些过程？ 8） 如何对过程实施采取必要的措施，并 9） 进行持续改进？ 5.4.2 （也可结合质量管理体系策划的条款 及其自身规定的内容） 51 ． 最高管理者的承诺 通过审核活动来承诺并提供证据证明质量 管理体系的有效性 52 ． 以顾客为关注焦点 1） 如何认识满足顾客的要求和法律法规 的重要性？ 2） 有那些措施使全体员工理解满足顾客 和法律法规的重要性？ 3） 最高管理层是否以增强顾客满意为目 标，确保顾客的要求得到满足？ 4） 采取什么活动评价质量管理体系的有