2023年整理-内控制度参照表

一、内控环境编号控制目标评价内容是否关 键控制责任部门对应制度是否已 制定是否需 修改1建立内部监督机制，制定内部监督制度，明确 各部门的职责和监督工作流程，在日常经营和 履行职责的过程中持续获取相关