内部控制评估表银行保险业务部

附件四:寿险公司内部控制评估表一一分支机构评估点描述过程和风险被充分识别且控制措施被明确规定控制措施能合理实现目标控制措施被有效执行缺陷自评分合计描述评分描述评分描述评分3、控制活动（50分）（1）业