内部控制制度之采购及付款循环(doc 40页)

內部控制制度《採購及付款循環》文件管制等級：　□管制文件　□非管制文件文件履歷紀要頁文　件　發　行　單　位文　件　管　制　等　級管理代表□管制文件□非管制文件文　　件　　履　　歷　　紀　　錄版次修