行政事业单位内部控制报告

附件1：行政事业单位内部控制报告检查指标及评分说明指标编号一级指标二级指标三级指标分值设置自查得分检查得分佐证材料佐证材料关键要素评分说明11单位名称0报告封面公章名称单位全称22.1单位主要负责人承