审计廉政风险点和防控措施表

专业资料整理分享审计廉政风险点及防控措施表风险点环节风险点内容防控措施在编制和审核审执行重要审计业计工作方案、审计务集体讨论制度、1实施方案时未如建立审计实施内实确定审计内容容与审计实施方和重点案匹配