企业股东大会议事流程-RCM风险控制矩阵模版

一级流程编号COG一级流程名称公司治理二级流程编号COG.01二级流程名称治理结构三级流程编号COG.01.01三级流程名称股东大会议事流程主责部门名称董事会秘书处流程责任人目标编号控制目标风险编号风