1 “三重一大”内部审计工作底稿

审计工作底稿（“三重一大”决策程序内部控制实质性程序）被审计单位： 签名 索 引 号 项目：“三重一大”决策程序符合性测试程序 编制人 页次 会计期间（截止日）： 复核人 日期 SC-1一、测试目标1