产品和制造过程审核不符合项

部门审核发现点责任人整改措施效果确认备注进料品检TQ2铝头测漏未悬挂作业指导书张元红陈亚娜指导书挂在醒目处.现场有作业指导书测漏机台无保养动作及记录（5台）工务部协助制定操作标准已制定机台操作及保养标