企业内部控制流程-合同控制资料

企业内部控制流程—合同协议13．1 合同与审批控制13．1．1 合同管理流程1．合同管理流程与风险控制图合同协议管理流程与风险控制业务风险不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分阶段总经理归