工资制作及发放流程管理规定

工资制作、发放流程管理办法为完善公司管理制度，规范员工工资核算程序，确保员工工资核算无误，特制订本管理流程。职责各部门主管负责员工的考勤、浮动工资管理；公司人事负责员工工资的核算、审核、呈报，及本管理

ssmy 工资制作、发放流程管理办法 为完善公司管理制度，规范员工工资核算程序，确保员工工资核算无误， 特制订本管理流程。 一、 职责 1. 各部门主管负责员工的考勤、浮动工资管理； 2. 公司人事负责员工工资的核算、审核、呈报，及本管理制度的修订，执 行； 3. 财务部负责工资的复核、发放。 二、 工资发放流程： 流程 涉及内容 1. 各部门在每月2日前汇总纸版考勤表并上报人事专员； 2. 各部门各负责人每月3日前将部门员工《工资表》中浮动 工资制作，上报人事专员； 3. 销售部负责人每月5日前将各部门负责人《主管绩效考核 月报》上报人事专员； 4. 财务部每月10日前将上月《借支明细表》上报人事专员； 5. 财务部对账会计15日前将各商超库存量、销售量对账完毕 工资表核算 由人事专员汇总各部门数据，做工资表 人事专员将工资表8日前（电子版）发至各部门负责 人复核（商超部门按实际对账情况为准） 各部门负责人复核后，人事专员呈报总经理审批，每 月9日前审批完成 财务出纳核对工资金额、员工卡号，10日前完成划款 资料存档 《考勤表》、《月绩效考核结果》、《借支明细表》、《工 资表》备档