地区(部门)内控报告指标及佐证材料清单

地区（部门）内部控报告填写说明序号一级指标二级指标填报要点及佐证材料佐证材料关键内容参考样例1单位名称填列单位的全称，并加盖单位行政公章。一级预算单位填报本级报表时，应在单位名称后加“（本级）”2.1