煤矿物资专项审计报告计划总结计划

XX煤矿物质专项审计报告依照公司审计工作计划和安排，审计组于2012年9月17日—9月20日对XX煤矿物质内控管理及效能情况进行了审计；本次审计工作采用了全面检查物质管理资料（包括物质计划、询价单、合