内部稽核管理程序

内部稽核管理程序1•目的：为确保本公司的所有管理与运作均能得到有效监控，特制定本程序。2.适用范围所有管理与动作的监控。3•实施程序体系维护的日常稽核日常稽核计划的拟定（1） 稽核员每月底根据年度计划