差旅和招待费管理制度

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----------------------------word---------------------------------------------- 精品文档值得下载值得拥有 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 差旅和招待费管理制度 一、目的和适用范围 ： 为进一步加强公司的差旅及招待费用管理工作，统一各部门的 报销程序及规定，特制定本制度。本制度适用于公司所有正式员工。 二、交通费： 二、出差票务预订流程及要求 员工因公出差，应事先填写《出差申请单》,经部门经理审核批准，人事行政部备案后 出差，如因事情紧急而未能及时填表，须事先由部门经理口头报告人事行政部，并报部门经 理批准，等返回公司后，应立即补办手续。 飞机/动车票务预订流程： // （1）出差前应单填写《出差申请单》和《机票动车预订申请表》，经部门经理审核后， 将申请表交至人事行政部备案。 / （2）人事行政部根据《出差申请表》审核相关信息，并与申请人确定航班动车相关信 息后方可出票，订票成功后将订票信息直接发送至出差人员手机、并抄送给行政部经理。 3 （）出差人员根据订票信息办理手续。 4 （）其他交通工具请自行根据出差时间自行定票。 票务预订要求： 13 （）提前预订：出差人员在确定出差行程后，应立即办理出差审批手续，并提前个工 / 作日预定往返机票动车票（特殊情况除外）； 2 （）折扣最低：行政部应在指定的票务公司预定机票。定票时，在满足预定者出行要求 的前提下，本着节约开支的原则进行预定，尽量选择出行当天工作时间内票价最低的航 班。 3 （）改签或退票： / ①机票动车票预订成功后，无特殊原因一律不得改签或退票。 1-2 ②因公司出差计划调整，出差人员需要变更行程的，因提前个工作日告知前台文 员，并提交情况说明，否则不与办理改签或退票；出差在外人员可先电话告知，回来后 补办相关手续。 ③因个人原因变更行程的，应自行承担改签或退票费用。 第三条出差报、支流程 ----------------------------word---------------------------------------------- 精品文档值得下载值得拥有