集团公司内部审计制度

集团公司内部审计制度间;（4）审计组组长、审计组成员名单、分工和责任；（5）编制时间及方案审批人（内审部门负责人、重大项目报内审 部门主管领导人）签字；（6）被审计单位应做的迎审准备工作及需要提供文