行政事业单位内部控制关键岗位责任制及其人员管理模板.docx

内部控制关键岗位责任制及其人员管理一、关键岗位责任制及不相容职责本单位不相容岗位与职责包括但不限于申请与审核审批、审核审批与执行、 执行与信息记录、审核审批与监督、执行与监督等，推动形成内部权力相互制