会计师事务所内部控制审计调查问卷—组织架构

会计师事务所内部控制审计调查问卷一组织架构调查部 门主要业 务活动调查事项答复相关政策、程序 及控制活动制度或文 档名称备注是否治理结 构是否建立了规范的公司治理结构和议事规 贝IJ,明确决策、执行、