学院内部控制基础性评价报告

学院内部控制基础性评价报告会上，杨清源总会计师就《南宁职业技术学院内部控制基础性评价工作方案》的起草过程、工作思路、工作内容和重点做了解读，要求各部门认真研读工作方案内容和要求，以高度责任感落实南宁职

学院内部控制基础性评价报告 会上，杨清源总会计师就《南宁职业技术学院内部控制基础性评价工作方案》的起 草过程、工作思路、工作内容和重点做了解读，要求各部门认真研读工作方案内容 和要求，以高度责任感落实南宁职业技术学院内部控制基础性评价各项工作。根据 财政部《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》、自治区财政厅 《关于加快推进行政事业单位内部控制建设有关工作的通知》以及南宁市财政局 《关于报送行政事业单位内部控制基础性评价报告的通知》精神，结合南宁职业技 术学院工作实际，南宁职业技术学院将于11月20日前分三阶段完善南宁职业技 术学院内部控制建设各项工作，并将自评报告上报上级主管部门。为统筹做好该项 重大工作，南宁职业技术学院制定了《南宁职业技术学院内部控制基础性评价工作 方案》，就工作目标、组织机构、工作原则、实施步骤、工作内容、工作要求等做 了明确说明和规定，并细化成《南宁职业技术学院内部控制基础性评价指标及任务 清单》，明确评价标准、责任部门和时间节点等细节，确保工作得以协调顺利落实 和高质量完成。 参会的各职能部门负责人就《南宁职业技术学院内部控制基础性评价工作方案》做 了充分讨论，结合部门工作特点和实际提出了意见建议。 张宁东校长在工作会议上强调，各部门要高度重视此次会议精神，从政治、经济、 全局的角度和高度重视做好内部控制建设各项工作。张校长指出，南宁职业技术学 院多年来呼吁更多获得高校办学自主权，而依法治校、规范内部经济和业务活动， 强化内部权力运行机制，优化南宁职业技术学院治理结构，建立健全科学高效的制 约和监督体系，提升内部管理水平是获得高校办学自主权的重要基础，也是南宁职 业技术学院健康发展的应有之义，为此，各部门要正确理解此项工作的重要意义， 为南宁职业技术学院科学发展担当起应有的责任。 工作会议后，为让各职能部门更好更深入了解内部控制建设工作的精神内涵和具体 要求，杨清源总会计师为参会人员做了专题业务培训。他主要围绕《南宁职业技术 学院内部控制基础性评价指标及任务清单》，就南宁职业技术学院内部控制建设工 作的任务类别、评价指标、任务清单、评价材料、工作要点、注意事项、责任分 工、配合部门、完成期限等细目进行辅导，并要求各部门认真领会工作要求，确保 南宁职业技术学院高质量完成内部控制建设各项工作。 学院内部控制基础性评价报告范文二201x年，学校内部审计按照教育部制定的教 育审计基本思路开展工作，取得了一定成效，在完善内控制度建设，规范财务管 理，提高资金使用效益等方面，发挥了内部审计所具有的预防、揭示和抵御的"免 疫"功能。一年来，学校内审部门共接手各类审计事项131项，已完成119项，审 计资金总额41，743万元。其中，校级财务预算执行审计调查1项;经济责任审计 4项，审计金额21，087万元;大型建设项目前期工程预算审核20项，审核金额 7，409万元;基建工程跟踪审计3项，审计金额8，058万元;修缮工程竣工结算 审计74项，审计金额5，073万元;科研项目结项审签12项，审签金额116万元; 其他有关经济事项审计5项。参与各类项目招投标109次。共提交审计报告79 份，签发审计意见217份，提出审计整改建议17条，为学校减少不合理资金支出 3，223万元。 一、构建"三位一体"的内审工作格局，提升内审质量和效益