上市公司内控公司层面调查问卷----风险评估

公司层面调查问卷调查问卷说明：本调查问卷的目的是了解公司层面涉及到的关键控制活动的现状，因此请被调查部门/人员如实填写（回答）；（一般控制活动、一般控制证据描述为常规控制供参考）本调查问卷中的问题都是