存货管理审计方案

内部控制审计审计方案 --存货管理业务流程审计方案单位名称 中国网络通信集团公司[XX 公司]填写人审计覆盖期间审阅人工作底稿编号日期 内部控制审计步骤 完成日期 工作底稿索引 1 或经营战略的重大