23112【集团公司内控精细化管理制度全套【更多资源请加V：xuexi979】.

集团公司内控精细化管理全案第1章 企业内部控制—资金1．1 资金支付授权审批制度制度名称资金支付授权审批制度受控状态文件编号执行部门监督部门考证部门第1章 总则第1条 为有效执行企业资金管理内