内部控制制度大纲

目录内部控制制度第一章总则第一部分：（在总则中，主要阐述内部控制的内涵和实施内部控制的必要性）第二部分：系）（阐明内部控制的目标，和公司的发展战略之间的关第三部分：（制定与修改内部控制制度应遵循的原则