屯留道路运输行政许可廉政风险防控图

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屯留县道运行政可 路输许廉政风险防控图 1. 建立受理单制度。 2. 严格履行服务承诺制度，做 1. 故意刁难申请人。 到首问负责和一次性告知。 2. 不按规定程序受理。 3. 政务公开，明确工作程序、 3. 无原因超时办理。 风险点 防控措施 时限等，按照项目核准规定 4. 不能一次告知所需材料。 办理。 5. 不严格审查或故意让虚假 4. 内部监督检查、投诉举报受 资料通过。 理。 风险等级：中 责任人：政务窗口受理人 1. 擅自增加或减少审查条件、 1. 量化审查标准，执行回避制 程序。 度。 2. 对申报材料的审核把关不 2. 实行审批留痕制度。 严，对重大质疑点，疏忽或 风险点 防控措施 3. 定期抽查、集体评议。 故意隐瞒。 4. 加强纪检监察。 3. 无原因超时办理。 5. 设立举报电话、举报箱和信 4. 故意刁难，附加有偿服务或 访受理。 指定中介服务。 责任人：股室负责人 风险等级：高 1.严格执行文书制作操作规 范。 1.擅自改动内容，制作文书 2.落实文书制作限时制。 不规范。 3.加强内部监管，落实责任 2.不及时办结。 追究。 3.未及时送达。 责任人：法律文书负责人 风险等级：低 申请人提出申请 1. 强化事后监管，发现并及时 1.擅自改变审查结论。 纠正审批过程中存在的问题。 风险点 防控措施 2.违反程序、违规越权审核 严格执行责任追究制度。 2. 审批。 责任人：分管领导 3.对符合条件的不批准。 风险等级：高 防控措施 风险点