内部控制问卷调查表

内部控制问卷调查表填写说明：1此调查问卷仅用于统计分析内部控制理念普及情况。请根据您所在企业的 情况进行填写。2填写方式：请在所选项目上打真诚地感谢您对我们调查给予的支持!您的岗位：口公司领导 口中层

内部控制问卷调查表 填写说明： 此调查问卷仅用于统计分析内部控制理念普及情况。请根据您所在企业的 1 情况进行填写。 填写方式：请在所选项目上打 2 真诚地感谢您对我们调查给予的支持! 您的岗位：口公司领导口中层干部口一般管理人员口一线职工 是 否 不清楚 序号 调查问题 公司是否有发展战略 发展战 略 你了解公司发展战略的内容么 公司是否建立了完善的公司治理结构，股东大会、 董事会、监事会和经理层职责是否明确 治理机 公司是否制定了“三重一大”事项的管理制度 构及组 织结构 公司机构、部门和岗位设置是否合理 公司是否编制了明确的岗位职责说明书 公司是否有规范企业文化传播行为的制度 企业文 公司是否通过组织文化体育及宣传活动，促进企 化 业文化的灌输 公司是否依据岗位说明书中任职要求进行招聘和 人才储备 公司重点岗位人员是否均已具备了相应的专业资 质 人力资 公司目前是否进行了合理的人才储备，人力资源 源 配置是否合理 公司是否制定了培训制度 公司考核体系是否合理、健全，考核制度执行是 否公平、有效 公司是否制定了风险管理制度 风险管 公司今年是否举行过风险管理及内部控制培训 理 公司是否定期组织开展风险识别工作