外部提供过程产品服务控制程序

1、目的为了对外部提供过程、产品和服务进行控制，确保外部提供过程产品和服务符合规定的要求。2、适用范围本程序适用于公司管理部采购单位员对外部提供过程、产品和服务控制。3、职责由物料部采购制订本规范，负

1 、目的 为了对外部提供过程、产品和服务进行控制，确保外部提供过程产品和服务符合规定的要求。 2 、适用范围 本程序适用于公司管理部采购单位员对外部提供过程、产品和服务控制。 3 、职责 3.1 由物料部采购制订本规范，负责对外部提供过程、产品和服务控制归口管理。 3.2 质量部：负责外部提供过程、产品的验证，负责对供方的质量管理评定、考核，并向供方索取所供产品的性能报 告，如：SGS、MSDS报告等。 3.3其它部门配合负责对外部提供过程产品和服务控制管理。 4 、物资、供方分类 采购物资的分类：物资分为外购和外协两大类，根据物资的重要程度分为C三类，A类为原材料、外加工 A、B、 多媒体触控屏及其它委外加工件；B共它辅料类如包装材料，物流运输类 按供方业绩的表现，分为1、2、3级供方。 5 、工作流程标准 序号 流程块 工作内容或标准 使用单位向采购单位提出采购需求时，采购需求需满足物资最小采购周期，否则对生产造成的影响由 -* 采购需求 使用单位负责；采购需求以《采购申请》系统生成或手工填写）、《零星物资申购计划表》的 （ERP 方式提出。 采购单位计划员根据使用单位的采购需求和该物资的仓库库存情况以及仓库物资的安全库存指标制 采购计划 定《物资采购任务单》（《物资采购任务单》的采购物资需符合相关法律法规要求），报直接领导审 批后下达任务单。 直接领导或采购单位经理对《物资采购任务单》进行审批，需对采购物资是否符合相关法律法规要求 审批 进行评审。 如果有顾客指定的供应商就直接选择，选择顾客指定的供应商不免除本公司确保采购的产品的质量的 责任，如果没有顾客指定的供应商则： 选择供应 采购员根据经审批的采购计划，选择供应商并下发报价通知（对签有长期合同的外协件合格供方直接 四 商 下发定单）； 首先选用合格供方下发报价通知，无合格供方时可选择一般供方； 具体参见《供方管理程序》 所选择的供应商需要按照公司要求的报价方式进行报价；供应商报价后，米购员应与供应商就米购价 格进行谈判和比较，采用同等质量情况下价格优先的原则确定供应商； 报价 采购员将确定好的供应商名称和价格报计划员，计划员打印《物资采购审批表》报财务审批。 、如果确定的供方是《合格供方名录》中的供方，直接进入合同谈判、签订合同。 1 、选一般供方时需办理《特殊采购审批表》，问时对该一般供方根据实际情况可按《供方评价管理程 2 评价是否 五 序》进行供方评价；评价合格后列入《合格供方名录》，供下次选用。 合格供方 、对因需求单位原因需要临时特别采购的，来不及对供方进行评价的，由需求单位提出特采申请，报 3 总质量师、总工与总会计师审核，生产副总批准，再报采购单位申购。 选择好供方后直接进入合同谈判、签订合同，签订合同时必须注明主要的技术要求和标准；对一 六 签订合同 般供方需办理完特采申请后进入合同谈判、签订合同；对一般供方向时可直接进入《供方管