年终决算分析报告

年终决算分析报告201*年一、人员情况分析：在职职工201*年共调入5人，调出5人，开除1人，截止201*年12月止有81人比上年减少1人，退休职工还是17人。二、收入情况分析：201*年财政共拨入9

年终决算分析报告 201*年 一、人员情况分析： 在职职工201*年共调入5人，调出5人，开除1人，截止201*年 12月止有81人比上年减少1人，退休职工还是17人。 二、收入情况分析： 201*年财政共拨入9216484.90元，比上年减少2226219.10元， 减24.15%，其中一般预算拨款7472540.90元，比上年增加 2749836.90元，增36.80%；主要因为提高了办公经费，补人员工资， 查处土地违法案件增加了工作经费，给予了凉坪煤矿安全设施补助， 矿产资源利用与保护、矿权返还款方面经费得到保障。政府性基金拨 款 1743944.00元，比上年减少4976056.00元，减少285.33%。主要 因为只有全国第二次国土资源大调查的尾欠工作经费。 三、支出情况分析： 201*年财政共支出9216484.90元，比上年减少3180636.10元， 减34.51%，其中基本支出4748640.90元，比上年增加1254176.90 元，增26.41%；项目支出4467844.00元，比上年减少4434813.00 元，减99.26%，基本支出增加原因是201*年了提高了人员办公经费， 人员工资增加，查处土地违法案件增加了工作经费，给予了凉坪煤矿 安全设施补助，矿产资源利用与保护、矿权返还款方面经费得到保 障。项目支出减少原因是201*年仅魁阁塔公园建设资金就600万元， 201*年只有全国第二次国土资源大调查的尾欠工作经费。 四、本年无结佘。 第1 页共 8页