某房地产集团数据源统计表

数据源统计表（一级部）部门/岗位绩效指标定 义评分数据源（本部门）预算值季度预算值过程统计值工具表单一级部营销中心经理销售收入预算目标达成率（货运全部）实际完成销售金额/预算目标销售金额实际完成销售金

数据源统计表（一级部） 评分数据源 / 部门 绩效指标 定义 岗位 工具表单 季度预算值 过程统计值 （本部门）预算值 / 实际完成销售金额财会 销售收入预算目标达 【考核数据统计表】 中心【统计表】 成率（货运全部） / 实际完成销售金额预算目标销售金额 财会中心【统计表】 1- （客户帐款逾期金额／应收客户帐款 【考核数据统计表】 资金回收率 总金额） / 实际销售费用总支出财 【考核数据统计表】 会中心【统计表】 销售费用控制率 / 实际销售费用总支出预算费用金额 营 一 考评者【模板】 确认公司外部客户对公司服务的满意程 【XX中心外部客户满意度调查表】 销 级 客户满意度（外） 度 中 部 新客户实际完成销售金额 / 新客户实际完成销售金额预算目标销 心 【考核数据统计表】 / 财会中心【统计表】 新客户业务量预算目 售金额（新客户是指以前在我公司没有业 经 标达成率 务或曾经做过一年没合作的客户） 理 / 客户流失数本部门按年 【营销中心客户流失考核表】 度考评者【模板】 客户流失（年度） 客户流失数量 考评者【模板】 确定部门（包括区域公司内部分公司）在 【部门协作满意度考核表】 部门协作满意度 进行内部服务、协同工作方面的满意程度 考评者【模板】 【营销中心业务差错率考核表】 业务差错 因工作责任造成的差错 人力资源部【统计表】 【考核数据统计表】 员工培训课时 1-/ （缺席总课时部门总课时） 实际完成销售金额/财会 销售收入预算目标达 【考核数据统计表】 中心【统计表】 成率 实际完成销售金额／预算目标销售金额 实际完成利润额/财会中 利润额预算目标达成 【考核数据统计表】 心【统计表】 率 / 实际完成利润额预算考核利润指标 财会中心【统计表】 1-( 客户帐款逾期金额／应收客户帐款总 【考核数据统计表】 资金回收率 ) 金额 X 实际支出成本金额/财会 X 【考核数据统计表】 中心【统计表】 成本率 实际支出成本金额／实际销售收入金额 X 实际费用支出金额/财会 X 【考核数据统计表】 中心【统计表】 费用控制率 / 实际费用支出金额预算费用金额 中 考评者【模板】 确认公司外部客户对公司服务的满意程 心 【XX中心外部客户满意度调查表】 客户满意度（外） 度 经 考评者【模板】 确定部门（包括区域公司内部分公司）在 理 【部门协作满意度考核表】 部门协作满意度 进行内部服务、协同工作方面的满意程度 【国内作业中心质量管理指标考核 考评者【模板】 表】 质量管理 / 实际作业完成质量作业完成质量标准 本部门【统计表】 【考核数据统计表】 票数预算目标达成率 / 实际完成票数预算完成票数 【考核数据统计表】 人力资源部【统计表】 员工培训课时 1-/ （缺席总课时部门总课时）