内部审核检查表范本

序号标准条款问题及检查的凭证事实记录评价4.2.3文「卜控制4.1是否建立了程序以确保文件得到有效控制？4.2文件在发布前是否经授权人员的审批？4.3是否对文件进行必要的评审和更新，并得到再次批准？4