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司法局巡视工作整治方案　　2024年7月11日至8月10日，省委第八巡视组对区进行了全面巡视，并反馈了巡视结果。　　11月13日，区委召开了省委第八巡视组反馈问题的工作会议，指出了相关单位存在的问题

司法局巡视工作整治方案 2024年7月11日至8月10日，省委第八巡视组对区进行了全面巡视，并 反馈了巡视结果。 11月13日，区委召开了省委第八巡视组反馈问题的工作会议，指出了相关 单位存在的问题，分析了形成原因，提出了整改要求。 针对巡视组反馈的问题和区委的要求，区司法局高度重视，及时召开党组会 议，进行认真研究和深刻剖析，反复开展讨论，不断修改完善，现制定整改方案 如下一、整改任务、责任分工与完成时限一财务支出中存在原始凭证不合格、虚 假发票列支、大额现金支出的现象。 整改措施1、完善机关财务制度。 严格执行国家有关法律、法规和财务规章制度，制定区司法局财务管理制度。 坚持合法节俭、量入为出的原则，加强财务管理，保证机关各项工作顺利进 行。 2、规范财务审批权限和程序。 加强对支出合法、合规性的事前审核，一切费用开支做到内容真实、手续完 备。 各项支出应严格按规定的开支范围和标准执行，严格局长一支笔审批。 报销凭证必须有经手人、证明人签字，再由分管领导审核后，报局长会签审 批。 区司法局大宗印刷费、会议经费、专项大额开支等，由经办人两人以上签字， 经分管领导审核签字后报局长审批。 3、规范原始凭证、发票等凭证，减少现金支出。 杜绝原始凭证不合规、列支虚假发票等现象。 报销费用单据应有正式发票及其他合法凭证，所有报销凭证的日期、品种、 单位、数量、单价、金额、销售单位名称、印章必须齐全，字迹清楚，不得涂改。 涉及转账支付的，报销凭证收款方销货方应与款项汇入账户一致。 否则，财务人员有权拒绝报销。 减少现金支出，实现公务卡专项转账，保留专项转账凭证以备查。 二领导班子不团结。