6内控审计所需资料清单

中国网络通信集团公司内部控制审计所需文件资料清单[本内部控制审计所需文件资料清单应在内部控制审计工作计划阶段提前发放至被审计单位，由其安排准备工作。]采购业务流程和存货管理流程相关部门负责人及主要员工