物料申领补退管理程序

物料申领/补退控制版本第A版版次第1次修改页码第5页共5页文件编号XXX-PCD-PL-003目的为了规范和明确在领料、补料、退料各环节中各相关部门及人员的职责，使领料、补料、 退料工作逐步规范化、程

版本 A 第版 版次 1 第次修改 55 第页共页 页码 XXX-PCD-PL-003 物料申领/补退控制 文件编 号 1 目的 1.1 为了规范和明确在领料、补料、退料各环节中各相关部门及人员的职责，使领料、补料、退料 工作逐步规范化、程序化。 1.2 减少因不规范领料、补料、退料而造成的损失和浪费。 2 范围 本程序适用于所有生产物料的申领、补退。 3 定义 生产物料：生产过程中必需，并随产品一起出售的材料。 4 涉及部门 4.1 物流部 4.2 生产部 4.3 质量部 4.4 财务部 5 —般原则 5.1 IJ 所有与本程序相关的部门及人员必须遵循认真、负责、配合及减少物料损失和浪费的原贝。 5.2 申领、补退物料各单据由生产部各课领料员或指左人员开具。 5.3 申领、补退物料时要使用程序规左的单据，经办人员在填写单据时要淸楚、规范并在单据上签 章确认。 5.4 需主管审批领取、补退物料的，经相关主管在单据上核签方为有效。 5.5 在领料、补料、退料各个操作环节中的产生单据要予以编号和保存，每月的领料、补料、退料 异常情况要予以统讣、分析，对于异常情况由财务部召集相关部门会议，共同商讨整改措施， 同时要对上次的整改措施的执行情况和效果进行评估，会议要形成记录并予以保存。 6 程序 6.1 物料的申领与发放 6.1.1 生产部务课必须有固左的领料员负责领料。 6.1.2 1 生产部领料员或其它指左人员必须根据日计划和实际的生产进度，提前个小时开具一式三联 ERP 的限额《领料单》，包装仓库开具一式两联的普通《领料单》向仓库办理领料，并将单据 交仓库员签收，讣划内领料由生产部当班班组长或课长指左人员核签。车间实际 版本 A 第版 版次 1 第次修改 物料申领/补退控制 55 第页共页 页码 "只有盖有原受控文件图章的文件才是有效版次的，任何复印件仅供参考“