九月份公司工作总结(精)[修改版]

第一篇：九月份公司工作总结(精)九月份公司工作总结 一、工作概述：依照国家政策、法律法规和公司的有关规定，按照公司董事会赋予的职权和公司规定的审计程序对公司各生产部门（车间）的生产管理制度和生产消耗等

() 第一篇：九月份公司工作总结精 九月份公司工作总结 一、工作概述：依照国家政策、法律法规和公司的有关规定，按照公司董事会赋予的职权和公司规定 的审计程序对公司各生产部门（车间）的生产管理制度和生产消耗等进行监督。保证生产业务活动按照适 当的授权进行；保证所有生产数据，在适当的会计期间及时记录于适当的账户，使生产部门报表的编制符 合会计准则的相关要求；保证对资产和记录的接触、处理均经过适当授权；保证生产部门账面物资与实存 物资核对相符； 二、本月工作内容： 18 、硅胶部生产管理控制制度审计（续月） 2 、低压车间生产管理控制制度审计 3 、公司对外投资业务专项审计（协助） 4 、公司购买资产业务专项审计（协助） 5smc 、制品部生产管理控制制度审计 三、本月存在的问题： 1 、在公司对外投资业务专项审计和公司购买资产业务专项审计中： 公司存在严重制度不健全。购买资产的内部控制制度的相关制度存在，如《公司章程》、《公司债券 持有人明细资料保管制度》、《公司信息披露制度》，但是《公司购买资产的内部控 1 制制度》没有建立，目前在实际的操作运行中都是参照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》。 对外投资的内部控制制度的相关制度存在，如《公司章程》、《公司债券持有人明细资料保管制度》、《公司 信息披露制度》，但是《公司对外投资的内部控制制度》没有建立，目前在实际的操作运行中都是参照《深 1. 圳证券交易所上市公司内部控制指引》。建议公司尽快结合公司的具体情况进行细化和具体化建立完善岗 2.3.4. 位分工与授权批准制度；对外投资可行性研究、评估与决策控制；对外投资执行控制；对外投资处置