2023年整理-质量环境职业健康安全内审检查表

质量以及环境以及职业健康安全整合管理体系审核通用检查表一体化管理体系要求检查内容是否 适用参考 文件检查方法检 查 结果记录IS09001条款ISO 14001条款OHSAS18001 条款提问文件

质量以及环境以及职业健康安全整合管理体系审核通用检查表 检查方法 一体化管理体系要求 检查 结果 是否 适 参考 检查内容 现场 OHSAS18001 IS09001 ISO 14001 文件 用 文件 提问 记录 检查 条款 条款 条款 查阅 4.4.4 V 与管理体系相关的文件有多少？ ♦ 文件 4.4.4 组织是否有文件 ♦ 总 4.2.1 与受审核部门相关的文件是多少？ ♦ 的管理体系?相关文 环境管理 则 组织结构图以及管理方针以及三同 ♦ 件是否齐全?文件是 体系文件 时报告等是否存完好？ 书面形式还是电子 电子形式文件的使用是否有效？ ♦ 形式？ V 管理体系文件的内容是否满足 ♦ 管理体系文件是 ♦ 以及 以及 IS09001 ISO 14001 否覆盖了标准的适 的要求？ OHSAS18001 用要素（或过程）并 一体化管理体系要素（过程）间的 ♦ 符合其要求？要素 逻辑关系以及文件的接口是否清楚？ （或过程）之间相互 作用关系是否给予 确定及描述？ V 有否规定查询相关文件的途径？ ♦ 查询相关文件的 ♦ 文件是否便于查阅？ ♦ 途径 V